Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Almoço - Almoço |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Almoço |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Café
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 03/06, 10/06, 11/06, 09/06 e 12/06 |
17,80 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
Almoço - Almoço Almoço Café
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 03/06, 10/06, 11/06, 09/06 e 12/06 |
172,80 |
|
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| 16/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96416; 1/55613; 1/9032; 1/1515; 1/1518; |
|
172,80 |
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| TOTAL |
172,80 |
172,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
172,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
