| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 3629 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Almoço - Almoço | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | Almoço | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Café Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 03/06, 10/06, 11/06, 09/06 e 12/06 | 17,80 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Almoço - Almoço Almoço Café Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 03/06, 10/06, 11/06, 09/06 e 12/06 | 172,80 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/96416; 1/55613; 1/9032; 1/1515; 1/1518; | 172,80 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2025 - REF. JUNHO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 172,80 | ||
| TOTAL | 172,80 | 172,80 | 172,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
