| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 3631 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, JUNHO/2025 | 120,95 | 120,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, JUNHO/2025 | 120,95 | ||
| 16/06/2025 | REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, JUNHO/2025 | 120,95 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3631/2025, VIVO SA | 40,39 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 3631/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,56 | ||
| TOTAL | 120,95 | 120,95 | 120,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/06/2025 | 40,39 | Lançada | |
| TOTAL | 40,39 |
