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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	364	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	0,00	3.322,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	3.322,30
23/01/2025	Referente folha de pagamento janeiro 2025		3.322,30
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			47,00
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			153,26
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			580,30
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			1.020,08
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			24,87
TOTAL		3.322,30	3.322,30	1.825,51
SALDO A PAGAR				1.496,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	23/01/2025	47,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2025	153,26		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/01/2025	580,30		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/01/2025	1.020,08		Lançada
SINDESSEMA	23/01/2025	24,87		Lançada
TOTAL		1.825,51