| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 3641 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | curat aquacel fibra extra ag + prata | 99,98 | 399,92 |
| 1.00 | polihexam liquido 0,1% Finalidade: Ref insumos para uso em paciente sus da sms. | 132,90 | 132,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | curat aquacel fibra extra ag + prata polihexam liquido 0,1% Finalidade: Ref insumos para uso em paciente sus da sms. | 532,82 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17213; | 532,82 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2025 - REF. JUNHO/2025 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 1442 | 532,82 | ||
| TOTAL | 532,82 | 532,82 | 532,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
