| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 40,00 | 320,00 |
| 3.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 20,00 | 60,00 |
| 5.00 | BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 14,63 | 73,15 |
| 2.00 | SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref conserto de pneu, montagem e desmontagem, balanceamento e serviço de socorro de veículos da sms: DUCATO IZJ 7G45, ONIX JBO 1F98, SPIN JBO 7I13, CITROEN JGW 3G68, SPIN IXZ 2019 | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref conserto de pneu, montagem e desmontagem, balanceamento e serviço de socorro de veículos da sms: DUCATO IZJ 7G45, ONIX JBO 1F98, SPIN JBO 7I13, CITROEN JGW 3G68, SPIN IXZ 2019 | 653,15 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1115; E/1114; E/1113; E/1111; E/1112; | 653,15 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3644/2025, HILARIO JOSE GATTO | 26,13 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3644/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 627,02 | ||
| TOTAL | 653,15 | 653,15 | 653,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2025 | 26,13 | Lançada | |
| TOTAL | 26,13 |
