Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3647 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAIO /2025 |
9.194,96 |
9.194,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAIO /2025 |
9.194,96 |
|
|
| 17/06/2025 |
REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAIO /2025
|
|
9.194,96 |
|
| TOTAL |
9.194,96 |
9.194,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.194,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
