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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3650	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE DADOS INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. JUNHO 2025	244,55	229,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE DADOS INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. JUNHO 2025	229,99
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/306198;		229,99
17/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3650/2025, COPREL TELECOM LTDA			11,04
TOTAL		229,99	229,99	11,04
SALDO A PAGAR				218,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2025	11,04		Lançada
TOTAL		11,04

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