| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3655 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/06/2025 | Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE DADOS INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS E PRAÇA MUNICIPAL. JUNHO 2025 COMPLEMENTO EMPENHO 3651 | 0,09 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/306200; | 0,09 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 3655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,09 | ||
| TOTAL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
