| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. | 78,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. | 390,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/12; e/20; | 390,00 | ||
| 24/06/2025 | falta de vinculaçao do contrato | -390,00 | ||
| 24/06/2025 | falta de vinculaçao do contrato | -390,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
