Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3658 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. |
78,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. |
390,00 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12; e/20; |
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390,00 |
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| 24/06/2025 |
falta de vinculaçao do contrato |
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-390,00 |
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| 24/06/2025 |
falta de vinculaçao do contrato |
-390,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
