Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)
Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU SIENA ATRACTIVE IYB-6183 |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)
Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU SIENA ATRACTIVE IYB-6183 |
160,00 |
|
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251123; |
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160,00 |
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| 18/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3674/2025, HILARIO JOSE GATTO |
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6,40 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
6,40 |
| SALDO A PAGAR |
153,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/06/2025 |
6,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,40 |
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