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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3690 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 78,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 156,00
18/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 156,00
TOTAL 156,00 156,00 0,00
SALDO A PAGAR 156,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.