Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.00 |
LAJES
Finalidade: REF COMPRA DE LAJES PARA FAZER CARNEIRAS PARA PESSOAS QUE NECESSINTAM DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DAS MESMAS |
45,00 |
1.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
LAJES
Finalidade: REF COMPRA DE LAJES PARA FAZER CARNEIRAS PARA PESSOAS QUE NECESSINTAM DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DAS MESMAS |
1.845,00 |
|
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| 18/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61014392; |
|
1.845,00 |
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| TOTAL |
1.845,00 |
1.845,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.845,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
