| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | LAJES Finalidade: REF COMPRA DE LAJES PARA FAZER CARNEIRAS PARA PESSOAS QUE NECESSINTAM DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DAS MESMAS | 45,00 | 1.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | LAJES Finalidade: REF COMPRA DE LAJES PARA FAZER CARNEIRAS PARA PESSOAS QUE NECESSINTAM DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DAS MESMAS | 1.845,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61014392; | 1.845,00 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2025 GUILHERME MARION ME - 12194 | 1.845,00 | ||
| TOTAL | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
