Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO EVENTO
Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇO SONORIZAÇÃO EVENTO 1° CONFERENCIA DO IDOSO. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
SONORIZAÇÃO EVENTO
Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇO SONORIZAÇÃO EVENTO 1° CONFERENCIA DO IDOSO. |
135,00 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; |
|
135,00 |
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| 02/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2025
GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO - 14435 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
