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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 16:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	40,00	40,00
4.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CRUZE LT NB 2013/2014 IVC 7222	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CRUZE LT NB 2013/2014 IVC 7222	120,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251107;		120,00
23/06/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3701/2025, HILARIO JOSE GATTO			4,80
03/07/2025	Pagamento de Empenho 3701/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,20
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/06/2025	4,80		Lançada
TOTAL		4,80

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