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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3701 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) 40,00 40,00
4.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CRUZE LT NB 2013/2014 IVC 7222 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CRUZE LT NB 2013/2014 IVC 7222 120,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20251107; 120,00
23/06/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3701/2025, HILARIO JOSE GATTO 4,80
TOTAL 120,00 120,00 4,80
SALDO A PAGAR 115,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/06/2025 4,80 Lançada
TOTAL   4,80