Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3702 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANCHÃO N°5 |
31,00 |
62,00 |
| 3.00 |
MANCHÃO N°6
Finalidade: MATERIAL CONCERTO PNEU CAMINHÃO CARGO |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
MANCHÃO N°5 MANCHÃO N°6
Finalidade: MATERIAL CONCERTO PNEU CAMINHÃO CARGO |
167,00 |
|
|
| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/844; |
|
167,00 |
|
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
167,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
