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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3716	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Adonis em 30/06/2025	0,00	3.639,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Adonis em 30/06/2025	3.639,43
23/06/2025	folha Exoneração Adonis em 30/06/2025		3.639,43
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			21,83
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			60,67
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			330,13
30/06/2025	Pagamento de Empenho 3716/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.226,80
TOTAL		3.639,43	3.639,43	3.639,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/06/2025	21,83		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/06/2025	60,67		Lançada
INSS SERVIDORES	23/06/2025	330,13		Lançada
TOTAL		412,63