| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3737 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO JUNHO 2025 | 497,12 | 497,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO JUNHO 2025 | 497,12 | ||
| 24/06/2025 | REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO JUNHO 2025 | 497,12 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 3737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 497,12 | ||
| TOTAL | 497,12 | 497,12 | 497,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
