| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. | 78,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25. | 390,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/16; e/12; | 390,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
