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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3756	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025,	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025,	200,00
24/06/2025	Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025,		200,00
01/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2025 - REF. JUNHO/2025 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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