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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3756 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025, 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025, 200,00
24/06/2025 Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, ref pagamento retroativo mês maio e junho, segundo portaria 11921/2025 de 26 de abril de 2025, 200,00
01/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2025 - REF. JUNHO/2025 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.