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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3862	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha INSS Patronal Ref folha pagamento mês de junho 2025	0,00	1.363,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Folha INSS Patronal Ref folha pagamento mês de junho 2025	1.363,49
25/06/2025	Ref folha de pagamento mes de junho de 2025		1.363,49
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			260,00
TOTAL		1.363,49	1.363,49	260,00
SALDO A PAGAR				1.103,49

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25/06/2025	260,00		Lançada
TOTAL		260,00