| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha INSS Patronal Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 0,00 | 1.363,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Folha INSS Patronal Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 1.363,49 | ||
| 25/06/2025 | Ref folha de pagamento mes de junho de 2025 | 1.363,49 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 260,00 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 3862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.103,49 | ||
| TOTAL | 1.363,49 | 1.363,49 | 1.363,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/06/2025 | 260,00 | Lançada | |
| TOTAL | 260,00 |
