| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 0,00 | 4.007,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 4.007,33 | ||
| 25/06/2025 | Ref folha de pagamento mes de junho de 2025 | 4.007,33 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3908/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.007,33 | ||
| TOTAL | 4.007,33 | 4.007,33 | 4.007,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
