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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3932	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025	0,00	21.279,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025	21.279,00
25/06/2025	Ref folha de pagamento mes de junho de 2025		21.279,00
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			570,35
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			790,24
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			845,38
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.486,47
27/06/2025	Pagamento de Empenho 3932/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.586,56
TOTAL		21.279,00	21.279,00	21.279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/06/2025	570,35		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2025	790,24		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/06/2025	845,38		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2025	2.486,47		Lançada
TOTAL		4.692,44