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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4010	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025	0,00	9.690,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025	9.690,04
25/06/2025	Ref folha de pagamento mes de junho de 2025		9.690,04
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			109,81
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			838,03
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			1.252,11
27/06/2025	Pagamento de Empenho 4010/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.490,09
TOTAL		9.690,04	9.690,04	9.690,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2025	109,81		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2025	838,03		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/06/2025	1.252,11		Lançada
TOTAL		2.199,95