Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4030
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.92
Batata Rosa
4,49
13,10
2.44
Tomate
9,00
21,97
1.84
Cebola
5,20
9,56
3.00
Ovos vermelhos
8,99
26,97
8.12
Banana
4,99
40,52
2.12
Chuchu
1,99
4,21
1.03
Pepino
5,62
5,78
5.75
Carne bovina
30,00
172,50
3.00
Açúcar cristal 5KG
18,99
56,97
5.93
Manga
8,49
50,33
40.00
Óleo de soja
7,39
295,60
8.08
Maçã
8,98
72,59
3.00
CAFÉ
27,99
83,97
5.13
Carne moída
35,02
179,64
4.91
Melão
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.
3,99
19,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
Batata Rosa Tomate Cebola Ovos vermelhos Banana Chuchu Pepino Carne bovina Açúcar cristal 5KG Manga Óleo de soja Maçã CAFÉ Carne moída Melão
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.
1.053,29
25/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/377588;
1.053,29
25/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4030/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
12,64
04/07/2025
Pagamento de Empenho 4030/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.040,65
TOTAL
1.053,29
1.053,29
1.053,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
