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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4032	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Controle de Educação e Escolas	955,40	955,40
1.00	Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico dos sistemas de controle de merenda e pedagógico.	393,39	393,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Controle de Educação e Escolas Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico dos sistemas de controle de merenda e pedagógico.	1.348,79
25/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/202524000;		1.348,79
25/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4032/2025, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			64,74
03/07/2025	Pagamento de Empenho 4032/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.284,05
TOTAL		1.348,79	1.348,79	1.348,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2025	64,74		Lançada
TOTAL		64,74