Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COXA SOBRE COXA |
9,99 |
99,90 |
| 5.62 |
Carne bovina |
27,00 |
151,74 |
| 8.61 |
Carne moída
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
34,99 |
301,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
COXA SOBRE COXA Carne bovina Carne moída
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
552,90 |
|
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| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/377540; |
|
552,90 |
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| 26/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4037/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
6,63 |
| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4037/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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546,27 |
| TOTAL |
552,90 |
552,90 |
552,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/06/2025 |
6,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,63 |
|
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