Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4038
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.19
Batata Rosa
4,49
23,29
3.56
Tomate
9,00
32,04
2.32
Cebola
5,18
12,02
4.00
Ovos vermelhos
8,99
35,96
12.76
Banana
4,99
63,65
3.85
Chuchu
1,99
7,67
15.12
Maçã
8,99
135,92
1.75
Pepino
5,58
9,76
7.91
Manga
8,49
67,16
40.00
Óleo de soja
7,39
295,60
4.00
CAFÉ NESCAFÉ
27,99
111,96
6.37
Melão
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.
3,99
25,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
Batata Rosa Tomate Cebola Ovos vermelhos Banana Chuchu Maçã Pepino Manga Óleo de soja CAFÉ NESCAFÉ Melão
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.
820,43
26/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/377541;
820,43
26/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4038/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
9,85
04/07/2025
Pagamento de Empenho 4038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
810,58
TOTAL
820,43
820,43
820,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
