Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | Lavagem completa (externa e interna) dos micro-ônibus. Na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref. a limpeza | 113,00 | 339,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/06/2025 | Lavagem completa (externa e interna) dos micro-ônibus. Na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F25 utilizado no transporte escolar. | 339,00 | ||
26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; | 339,00 | ||
03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2025 60.836.879 RONALDO DAL BERTO - 14445 | 339,00 | ||
TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |