| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas para pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato | 2.453,28 | 2.453,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas para pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato | 2.453,28 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Recibo Nº 00121; | 2.453,28 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.453,28 | ||
| TOTAL | 2.453,28 | 2.453,28 | 2.453,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
