Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54.366.461 ROMEU CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4044 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Transformação Digita SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Bolacha Sortida |
50,00 |
300,00 |
| 150.00 |
SALGADOS |
1,40 |
210,00 |
| 5.00 |
Cuca Recheada
Finalidade: Ref aquisição de lanche para participantes da 9ª Conferencia Municipal de Saúde realizada dia 17/06 |
20,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Bolacha Sortida SALGADOS Cuca Recheada
Finalidade: Ref aquisição de lanche para participantes da 9ª Conferencia Municipal de Saúde realizada dia 17/06 |
610,00 |
|
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| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61309136; |
|
610,00 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
