| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.366.461 ROMEU CORAZZA |
| Número do empenho: | 4044 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Transformação Digita SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Bolacha Sortida | 50,00 | 300,00 |
| 150.00 | SALGADOS | 1,40 | 210,00 |
| 5.00 | Cuca Recheada Finalidade: Ref aquisição de lanche para participantes da 9ª Conferencia Municipal de Saúde realizada dia 17/06 | 20,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Bolacha Sortida SALGADOS Cuca Recheada Finalidade: Ref aquisição de lanche para participantes da 9ª Conferencia Municipal de Saúde realizada dia 17/06 | 610,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61309136; | 610,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
