Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Curat aquacel fibra extra |
99,98 |
699,86 |
| 20.00 |
AMINOFILINA 24 MG/ML
Finalidade: Ref material ambulatorial para uso em paciente sus da sms. |
14,16 |
283,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Curat aquacel fibra extra AMINOFILINA 24 MG/ML
Finalidade: Ref material ambulatorial para uso em paciente sus da sms. |
983,06 |
|
|
| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17230; |
|
983,06 |
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| TOTAL |
983,06 |
983,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
983,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
