| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELEI MARIA LUCAS |
| Número do empenho: | 4053 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 200,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/208148; Acompanhar paciente a PF dia 26/06 | 20,00 | ||
| 01/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2025 - REF. JUNHO/2025 ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 | 20,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/38; REF. EMPENHO 4053/2025 12766 - ROSELEI MARIA LUCAS, ref viagem a serviço da sms, dia 21/08 | 20,00 | ||
| 11/09/2025 | liquidado endevidamente | -20,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
