Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. |
200,00 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/208148; Acompanhar paciente a PF dia 26/06 |
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20,00 |
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| 01/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2025 - REF. JUNHO/2025
ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 |
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20,00 |
| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/38;
REF. EMPENHO 4053/2025
12766 - ROSELEI MARIA LUCAS, ref viagem a serviço da sms, dia 21/08 |
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20,00 |
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| 11/09/2025 |
liquidado endevidamente |
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-20,00 |
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| 13/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/55414;
REF. EMPENHO 4053/2025
12766 - ROSELEI MARIA LUCAS |
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30,00 |
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| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 |
|
|
30,00 |
| 25/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38308;
REF. EMPENHO 4053/2025
12766 - ROSELEI MARIA LUCAS |
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20,00 |
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| 28/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 |
|
|
20,00 |
| 28/11/2025 |
AJUSTAR DATA |
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-20,00 |
| 01/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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20,00 |
| TOTAL |
200,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,00 |
