| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO JUNHO 2025 | 708,28 | 708,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | REF TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO JUNHO 2025 | 708,28 | ||
| 27/06/2025 | REF TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO JUNHO 2025 | 708,28 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 708,28 | ||
| TOTAL | 708,28 | 708,28 | 708,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
