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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Diária Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para levar funcionárias da Secretaria de Educação buscar livros doados para Biblioteca Municipal, dia 07/07/2025. 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Diária Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para levar funcionárias da Secretaria de Educação buscar livros doados para Biblioteca Municipal, dia 07/07/2025. 160,58
27/06/2025 Diária Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para levar funcionárias da Secretaria de Educação buscar livros doados para Biblioteca Municipal, dia 07/07/2025. 160,58
TOTAL 160,58 160,58 0,00
SALDO A PAGAR 160,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.