| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio n° 939635/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.00.10.32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 | 14.509,10 | 14.509,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 | 14.509,10 | ||
| 30/06/2025 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 | 14.509,10 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4085/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.509,10 | ||
| TOTAL | 14.509,10 | 14.509,10 | 14.509,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
