| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio n° 939635/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.00.10.32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO | 6.088,21 | 6.088,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO | 6.088,21 | ||
| 30/06/2025 | REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO | 6.088,21 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025 Ministério das Cidades - 10637 | 6.088,21 | ||
| TOTAL | 6.088,21 | 6.088,21 | 6.088,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
