Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4086 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Convênio n° 939635/2022 |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.00.10.32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO |
6.088,21 |
6.088,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO |
6.088,21 |
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| 30/06/2025 |
REF RESTITUIÇÃO CONVENIO 939635/2022 EXCESSO
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6.088,21 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025
Ministério das Cidades - 10637 |
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6.088,21 |
| TOTAL |
6.088,21 |
6.088,21 |
6.088,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
