Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ARRUMAR MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
123,76 |
123,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ARRUMAR MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
123,76 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/202549303; |
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123,76 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2025
COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ - 1074 |
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123,76 |
| TOTAL |
123,76 |
123,76 |
123,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
