Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4091
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NIVEL ALUMINIO
46,12
46,12
1.00
EMENDA PARA CORRENTE DE MOTOSERRA
4,61
4,61
1.00
ADESIVO PVC
2,56
2,56
1.00
DISCO DIAMANTADO TURBO 4
13,32
13,32
1.62
CORRENTE PARA MOTO SERRA
86,10
139,48
1.00
SERRA PARA CIRCULAR
18,45
18,45
1.00
SERRA MARMORE TITAM SEM DISCO
492,51
492,51
1.00
SABRE MOTOSSERA
102,50
102,50
1.00
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
35,87
35,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
NIVEL ALUMINIO EMENDA PARA CORRENTE DE MOTOSERRA ADESIVO PVC DISCO DIAMANTADO TURBO 4 CORRENTE PARA MOTO SERRA SERRA PARA CIRCULAR SERRA MARMORE TITAM SEM DISCO SABRE MOTOSSERA DISCO DIAMANTADO PORCELANATO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
855,42
30/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/376786;
855,42
30/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4091/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
10,32
TOTAL
855,42
855,42
10,32
SALDO A PAGAR
845,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
