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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4091	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	NIVEL ALUMINIO	46,12	46,12
1.00	EMENDA PARA CORRENTE DE MOTOSERRA	4,61	4,61
1.00	ADESIVO PVC	2,56	2,56
1.00	DISCO DIAMANTADO TURBO 4	13,32	13,32
1.62	CORRENTE PARA MOTO SERRA	86,10	139,48
1.00	SERRA PARA CIRCULAR	18,45	18,45
1.00	SERRA MARMORE TITAM SEM DISCO	492,51	492,51
1.00	SABRE MOTOSSERA	102,50	102,50
1.00	DISCO DIAMANTADO PORCELANATO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA	35,87	35,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	NIVEL ALUMINIO EMENDA PARA CORRENTE DE MOTOSERRA ADESIVO PVC DISCO DIAMANTADO TURBO 4 CORRENTE PARA MOTO SERRA SERRA PARA CIRCULAR SERRA MARMORE TITAM SEM DISCO SABRE MOTOSSERA DISCO DIAMANTADO PORCELANATO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA	855,42
30/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/376786;		855,42
30/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4091/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA			10,32
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4091/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,10
TOTAL		855,42	855,42	855,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/06/2025	10,32		Lançada
TOTAL		10,32