| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP JUNHO/2025. | 834,83 | 834,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP JUNHO/2025. | 834,83 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Fatura Nº 158857163; 158901601; | 834,83 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4112/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 40,07 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 794,76 | ||
| TOTAL | 834,83 | 834,83 | 834,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/07/2025 | 40,07 | Lançada | |
| TOTAL | 40,07 |
