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Exercício: 2025
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4120	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref. a serviço de mecânica realizado em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar.	159.615,00	625,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref. a serviço de mecânica realizado em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar.	625,50
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251015;		625,50
07/07/2025	Pagamento de Empenho 4120/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			625,50
TOTAL		625,50	625,50	625,50
SALDO A PAGAR				0,00