Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Finalidade: REVISÃO DE ASSENTAMENTO CAMINHÃO VW 31.320 CRM 6X4 |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Finalidade: REVISÃO DE ASSENTAMENTO CAMINHÃO VW 31.320 CRM 6X4 |
385,00 |
|
|
| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20251973; |
|
385,00 |
|
| 08/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4124/2025, 14246 - SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
|
|
18,48 |
| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REVISÃO DE ASSENTAMENTO. |
|
|
366,52 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/07/2025 |
18,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,48 |
|
|
