| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI 99503-7, BRIGADA MILITAR 99503-33, FEIRA LIGA PROVISORIA 99503-76,CLUBE 2 ARROIOS 99503-38. JUNHO/2025 | 1.731,66 | 1.731,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI 99503-7, BRIGADA MILITAR 99503-33, FEIRA LIGA PROVISORIA 99503-76,CLUBE 2 ARROIOS 99503-38. JUNHO/2025 | 1.731,66 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1983432; 0/1967452; 0/1967642; 0/2010749; 0/1967589; 0/2010748; 0/2010731; 0/2010747; 0/2010740; 0/2010737; 0/2004575; 0/2010738; | 1.731,66 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4129/2025, COPREL | 20,57 | ||
| TOTAL | 1.731,66 | 1.731,66 | 20,57 | |
| SALDO A PAGAR | 1.711,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/07/2025 | 20,57 | Lançada | |
| TOTAL | 20,57 |
