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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4129	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI 99503-7, BRIGADA MILITAR 99503-33, FEIRA LIGA PROVISORIA 99503-76,CLUBE 2 ARROIOS 99503-38. JUNHO/2025	1.731,66	1.731,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI 99503-7, BRIGADA MILITAR 99503-33, FEIRA LIGA PROVISORIA 99503-76,CLUBE 2 ARROIOS 99503-38. JUNHO/2025	1.731,66
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1983432; 0/1967452; 0/1967642; 0/2010749; 0/1967589; 0/2010748; 0/2010731; 0/2010747; 0/2010740; 0/2010737; 0/2004575; 0/2010738;		1.731,66
01/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4129/2025, COPREL			20,57
09/07/2025	Pagamento de Empenho 4129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.711,09
TOTAL		1.731,66	1.731,66	1.731,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/07/2025	20,57		Lançada
TOTAL		20,57