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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397. JUNHO/2025. 20,71 20,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 Ref. consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397. JUNHO/2025. 20,71
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967641; 20,71
01/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4141/2025, COPREL 0,23
TOTAL 20,71 20,71 0,23
SALDO A PAGAR 20,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/07/2025 0,23 Lançada
TOTAL   0,23