Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4142 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL 99503-84. JUNHO/2025. |
814,48 |
814,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL 99503-84. JUNHO/2025. |
814,48 |
|
|
| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967579; |
|
814,48 |
|
| 01/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4142/2025, COPREL |
|
|
9,75 |
| TOTAL |
814,48 |
814,48 |
9,75 |
| SALDO A PAGAR |
804,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/07/2025 |
9,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,75 |
|
|
