| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100214282, RUA COBERTA 100210104. JUNHO/2025. | 358,54 | 358,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100214282, RUA COBERTA 100210104. JUNHO/2025. | 358,54 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2010759; 0/1967669; | 358,54 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4151/2025, COPREL | 4,27 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 354,27 | ||
| TOTAL | 358,54 | 358,54 | 358,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/07/2025 | 4,27 | Lançada | |
| TOTAL | 4,27 |
