Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias julho 2025 |
3.911,24 |
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| 01/07/2025 |
ref férias julho 2025 |
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3.911,24 |
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| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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13,99 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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326,51 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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361,26 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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705,83 |
| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.503,65 |
| TOTAL |
3.911,24 |
3.911,24 |
3.911,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
