Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4169 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPE |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha IPE Patronal mes de ref férias julho 2025 |
0,00 |
45,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Folha IPE Patronal mes de ref férias julho 2025 |
45,83 |
|
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| 01/07/2025 |
ref férias julho 2025 |
|
45,83 |
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| TOTAL |
45,83 |
45,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
45,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
