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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4183 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS ref férias julho 2025 0,00 734,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS ref férias julho 2025 734,58
01/07/2025 ref férias julho 2025 734,58
TOTAL 734,58 734,58 0,00
SALDO A PAGAR 734,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.