Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias julho 2025 |
4.237,99 |
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| 01/07/2025 |
ref férias julho 2025 |
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4.237,99 |
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| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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25,43 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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427,88 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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535,94 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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600,67 |
| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.648,07 |
| TOTAL |
4.237,99 |
4.237,99 |
4.237,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
