Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4188 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO TOLDO PARA PORTEÇÃO SOLAR OU CHUVA
Finalidade: REPARO TOLDO UTILZADO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO TOLDO PARA PORTEÇÃO SOLAR OU CHUVA
Finalidade: REPARO TOLDO UTILZADO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO. |
450,00 |
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025100; |
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450,00 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
