Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4188 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO TOLDO PARA PORTEÇÃO SOLAR OU CHUVA
Finalidade: REPARO TOLDO UTILZADO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO TOLDO PARA PORTEÇÃO SOLAR OU CHUVA
Finalidade: REPARO TOLDO UTILZADO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO. |
450,00 |
|
|
01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025100; |
|
450,00 |
|
04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.